SAP CO에서 통제성 경비 관리하는 실무 방법SAP CO(Controlling) 모듈을 사용하다 보면 다음과 같은 질문을 종종 받습니다."A라는 계정과목을 통제성 경비로 처리할 수 있나요? 기준 예산을 설정하고 그 한도 내에서 집행할 수 있나요?"결론부터 말씀드리면, 가능합니다.이 작업은 크게 두 가지 단계를 거칩니다.1단계: KAH3 - 원가요소그룹에 계정 포함시키기SAP에서는 예산을 관리할 때 **원가요소그룹(Cost Element Group)**을 활용하여 계정을 그룹핑합니다.트랜잭션 코드 : KAH3예시 원가요소그룹 : ZBUDGET1 (통제예산 계정 그룹)이 그룹 안에 신규로 관리하고자 하는 A 계정과목을 포함시키면 됩니다.이렇게 설정함으로써 이후 예산계획 시 해당 그룹으로 일괄 관리가 가능해..

안녕하세요. 오늘은 SAP FI 업무를 하면서 실무에서 꽤 자주 접하게 되는 FB60 입력 시 특수 G/L 관련 메시지에 대해 다뤄보려고 합니다.최근 실제 업무 중 SAP FB60 (Vendor Invoice 입력) 화면에서 아래와 같은 메시지가 발생했습니다.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (메시지 번호 F5096) 이 메시지가 발생하게 된 원인과 해결 방법을 단계적으로 공유드립니다. 혹시 저처럼 유사한 업무를 하시는 분들께 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.메시지의 발생 배경SAP에서는 Vendor Invoice를 입력할 때 해당 Vendor의 미결 상태(Special G/L 포함)를 자동으로 확인합니다. 이 때, 특수 G/L 잔액이 존재하면 시스템은 F5096 메시지로 사..

SAP를 사용하다 보면 테스트나 실수로 잘못 생성된 BP(Business Partner)를 삭제해야 하는 상황이 발생합니다. 그러나 단순히 BP를 삭제하는 것은 생각보다 까다로운 작업이며, SAP에서는 '삭제'라기보다 '아카이빙(archiving)' 프로세스를 통해 시스템에서 제거하는 방식으로 진행됩니다.이번 포스팅에서는 Customer/Vendor 역할이 없는 BP에 대해 아카이빙을 통해 삭제하는 전체 프로세스를 하나씩 정리해보았습니다. ✅ 1단계: 삭제 플래그 설정하기 (BUPA_PRE_DA)BP를 삭제하려면 우선 해당 BP에 아카이빙 플래그를 설정해야 합니다. 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하면 됩니다.트랜잭션 코드 BUPA_PRE_DA 또는 프로그램 BUPA_PREPARE_DA 실행또는 BP ..